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Manual Open ERP - Gestión de ventas





Manual Open ERP - Gestión de ventas

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Índice del Manual Open ERP - Gestión de ventas


GESTION DE VENTAS
Cotizaciones de venta
Ingresando detalles de cotización
Ingreso de datos para una nueva cotización
Cuentas analíticas
Ingresando una nueva linea de orden
Seleccionando un producto en una Orden de Venta
Descuentos visibles
Venta de un producto en el lenguaje de empresa(partner) que es diferente del lenguaje de usuario
Venta de ocasión
Imprimiendo una cotización de cliente
Vista de proceso del seguimiento de una orden de cliente
Alerta de las cantidades vendidas comparadas con el embalaje
Ejemplo de embalaje y productos diferentes
Manejo de alertas
Manejo de alertas de las empresas
Manejo de alertas de los productos
Alerta de facturación a un cliente
Control de envíos y facturación
Configuración de ordenes
Modo de embalaje
Manejo de Mensajeros
Ejemplos de modo de envío
Tablas de tarifa
Ejemplo de Reglas de Tarifa
Regla adicional de tarifa
Usando modos de envío
Envío basado en las cantidades de orden
Adicionando un cargo de envío a una orden
Envío basado en los ítem embalados
Control de margen
Márgenes Sobre Las Órdenes De Venta, Márgenes Por Producto, Márgenes Por Proyecto, Usando Las Listas De Precios
Márgenes sobre las órdenes de venta
Una orden con el modulo sale_margin
Márgenes por producto
Pantalla mostrando los márgenes de producto
Detalle de los márgenes para un producto dado
Márgenes por Proyecto
Detalle de margenes para un caso
Los Costos Totales Para La Cuenta Analítica
El Monto Total De Ventas Facturadas
El Número De Horas Trabajadas
El Número De Horas Que Quedan Por Trabajar
El Ingreso Restante
El Ingreso Teórico (Horas Trabajadas Multiplicadas Por Su Precio De Venta)
El Número De Horas Facturadas
El Margen Real
El Margen Teórico Teniendo En Cuenta Todo Lo Que Va A Ser Facturado
La Proporción Real Del Margen En Porcentaje
La Última Fecha De Facturación
Las Últimas Horas Trabajadas
El Número De Horas Que Quedan Por Facturarse
El Monto Que Queda Por Facturarse
Políticas de manejo de precio
Rebaja, Reembolsó, Reducción
No confunda las diferentes especificaciones de precio
Creando listas de precios
Versiones de lista de precios
Actualizando automáticamente la lista de precios de venta
Reglas para calcular el precio
Detalle de una regla en una versión de la lista de precios
Situación especial de Suiza
Caso de uso de listas de precio
Ejemplos de productos con sus diferentes precios
Lista de precio por defecto
Lista de precios por defecto después de instalar OpenErp
Ejemplo de compañía de comercio
Estableciendo condiciones de contrato del cliente
Bases diferentes para el cálculo de precios
Listas de precios y el manejo de monedas
Rebajas en el fin de campaña
Ejemplo: usando retornos para el fin de campaña
Rebajas de fin de año
Configurando una rebaja de fin de año
Configurando un descuento de campaña para computadoras
Ordenes Abiertas
Manejando ordenes abiertas, planeando predicciones
Plantilla de Diseño
Plantilla para una factura en OpenErp usando el modulo
La factura resultante impresa
GESTION DE COMPRAS
Todos los elementos de un flujo de trabajo completo
Petición de precio al proveedor
Confirmación de compra
Recibo y control de productos
Control de facturación
Instalando su base de datos
Petición de precio del proveedor
Ingreso de datos para una orden de proveedor
Manejando alertas
Selección de proveedor
Línea de orden en una orden de proveedor
Descripción de producto y código
Manejo por caso
Imprimiendo la cotización de precio de proveedor
Aprobación del recibo
Proceso de orden del proveedor
Recibo de mercaderías
Compra de servicios
Lista de órdenes abiertas y su estado de recibo y factura
Control de facturación
Orden de proveedor, control de factura
Control basado en orden
Control basado en el recibo de mercaderías
Cargos de entrega
Ofertas
Definiendo una oferta
Revisiones de precio
Precio estándar
Vista simplificada
Promedio Pesado
NP: Nuevo precio
OP: Precio antiguo
QS: Cantidad actual en stock
PP: Precio pagado por la cantidad recibida
QR: Cantidad recibida
Recibo de mercaderías de productos manejados en promedio pesado
Análisis de compras
Estadística elemental
Análisis de compras por mes y por producto
Manejo de relaciones del proveedor
Selección del manejo de quejas en la instalación CRM
Pantalla de entrada de datos para una queja de proveedor
Cuentas analíticas
Orden del cliente
Orden de compra al proveedor
Recepción de factura y mercaderías del proveedor
Entrega y facturación al cliente
Ingresar las condiciones de contrato del cliente desde las cuentas analíticas
Comprar materia prima y escribir los servicios efectuados en las hojas de tiempo
Recibir la factura de proveedor y los productos
Facturar estos costos para el cliente
Multi-planes analíticos

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